| 1. Сформиране на екип, разработване на вътрешни процедури (проектно изпълнение, вътрешен контрол), организационно-административни дейности и отчетност;: Настоящата първа проектна дейност включва изпълнение на дейностите - управление и реализация на проекта, финансово-счетоводни дейности, подготовка и представяне на техническа и финансова отчетност, свързана с проекта, кореспонденция с институции. В рамките на дейността ще бъде ангажиран ръководител, чиито отговорности и натовареност са посочени в Раздел ІІ на формуляра.
В дейност № 1 са планирани периодични срещи с управителя и други отговорни лица, относно изпълнението на проекта (срокове, дейности, цели, резултати), подготовка на цялостната кореспонденция с управляващия орган, подготовка и представяне на текуща и финална техническа и финансова отчетност. Срещите са минимум веднъж седмично.
Важен елемент от проектна дейност №1 е изготвянето на вътрешни процедурни правила (наръчници). Те ще обхващат два вида процедури:
проектно изпълнение;
вътрешен контрол;
Като практическа част от дейността се предвижда оценка на текущото изпълнение обратна връзка от клиенти през месец 5. Обект на оценка ще бъде както изпълнението на проекта, съгласно договорените условия, така и изпълнението на бизнесдейността, съгласно изготвения фирмен бизнесплан. При несъответствие ще бъдат посочени мерки за оптимизиране.
|
272.42
|
0.00
|
| 2. Доставка и монтаж на необходимото оборудване;: За изпълнение на основна дейност е предвидено закупуване на специализирано оборудване – машина за циклене на паркет, орбитален шлайф, герунг, циркулярна машина, машина за полиране на дюшеме, абрикт, фреза, пистолет за коване на пирони, прободен трион, компресор, лазерен нивелир и лазерна ролетка. Пълният опис на оборудването и конкретните характеристики на всяка позиция са посочени в приложение Б4. Специализираното оборудване е необходимо за изпълнение на целия набор на предвидени бизнес услуги и тяхното осигуряване е ключово за постигане на фирмените резултати. Предвиденото оборудване е технологично и позволява прилагане на съвременни технологии. Общата стойност на посоченото оборудване, което ще се закупи със средства от безвъзмездната помощ е 6,9 хил. лв без ДДС. Цените са определени на база съпоставени неперсонални оферти на ключови доставчици.
Паралелно с това оборудване за дейността ще се ползва и налично собствено оборудване, включващо лентов шлайф, вибров шлайф, ъглошлайф, ел.трион и бормашина, както и транспортно средство- микробус със стелажи. Тези активи на обща стойност 10,3 хил лв са описани в Приложение А5 към бюджета. За него са предвидени разходи за амортизация за срока на експлоатация на оборудването (5 месеца), като амортизационната норма е определена съгл. Чл. 55 от ЗКПО.
В Приложение Б4, съответно в раздел Б от бюджета е предвидено закупуване на инструментариум за дейността, на обща стойност 796 лв без ДДС. Тези инструменти са необходими за функционирането на фирмата. Общата стойност на исканите средства от Група Б са 9,25 хил лв или 46 % от общата стойност на проекта.
Еднократно ще бъдат доставени и консумативи за дейността, които ще бъдат вложени изцяло в рамките на проектния срок. Необходимостта от посоченото оборудване, стопански инвентар и консумативи е посочена и в приложения бизнес план, където те пряко участват във финансовите разчети за определяне на себестойност на всяка от услугите, рентабилност и ефективност на бизнеса.
Чрез настоящата проектна дейност №2 ще бъдат избрани и доставчици на предвиденото оборудване, инвентар и материали.
|
5 416.92
|
0.00
|
| 3. Визуализиращи и рекламни дейности;: Проектна дейност №3 включва изготвяне и поставяне на табела по образец и дизайн на Агенцията по заетостта, съгласно Ръководство за информиране и публичност.
Табелата ще има както визуализиращ, така и информационен ефект, защото ще информира местната общност за фирмата-изпълнител и нейните услуги, за източника и размера на средствата, както и друга полезна информация, касаеща целевите групи и заинтересованите страни.
За спазване изискванията за публичност и визуализация, на закупеното оборудване и всички изготвени по проекта продукти ще бъдат поставени съответните стикери.
Извън безвъзмездната помощ, за постигане на маркетинговите цели, ще бъдат изпълнени и други рекламни дейности, посочени в бизнесплана, (рекламни каталози на услугите, визитки, реклама върху мобилната работилница). Същите не са предмет на проектното предложение.
|
53.81
|
0.00
|
| 4. Назначаване на персонал и осигуряване на неговата заетост;: Проектна дейност №4 включва наемане на персонал. За целите на бизнеса ще бъде използвано самонаетото лице, (управител, той и майстор–дърводелец), както и второ лице – дърводелец, назначено по трудов договор. Заетостта на двете лица ще бъде трайна и непрекъсната.
Управителят на фирмата притежава образователна квалификация „оператор в мебелната промишленост”, както и квалификация по предприемачество - „сътрудник на малък и среден бизнес”, работил е като реставратор на дървени къщи към водеща в бизнеса фирма (HONKA, Финландия). Той има необходимите знания, практически опит, предприемачески, технологични и комуникационни умения за дейността. Второто назначено лице ще бъде подбрано с изискване за умения на дърводелец. Назначаването ще стане от месец 2 на проекта.
Средствата за възнаграждение/доход и осигуровки от работодател на заетите лица в рамките на три месеца, са за сметка на безвъзмездната помощ Размерът на възнагражденията, респ. осигурителният доход е съобразен с МОД-2012 за съответната икономическа дейност и не надвишава допустимите размер по методологията от Приложение М към процедурата. Начинът на определянето им е описан в пояснения към Приложение А1.1 от Бюджета.
С писмо за намерение (Приложение № 4 от документите), е поет ангажимент за запазване на тази заетост дългосрочно.
|
1 340.21
|
0.00
|
| 5. Изпълнение на фирмените бизнес услуги ;: Основните предлагани фирмени бизнес услуги и дейности включват :
- Монтаж на паркет, ламиниран паркет, дюшеме и обшивка;
- Монтаж и демонтаж на врати и прозорци ;
- Циклене на дюшеме и паркет;
- Освежаване и ремонт на стари мебели и дограми;
- Сглобяване на нови мебели
Всички тези услуги, вкл. технология на изпълнение, себестойност на услугата, финансови показатели, програма за реализация и цени на услугата, са посочени в бизнесплана. Изпълнението на тези услуги би позволило фирмата да бъде жизнена, да се утвърди на пазара, да постигне положителен финансов резултат и възможност за разширяване на услугите.
Ключов момент в предлагането на услугите е възможността, те да се предлагат на място – при клиента, т.е мобилността на услугата. Това предполага приемане на поръчки и изпълнението им от различни населени места. В програмата за реализация е предвидено преобладаващата част от услугите да се предоставят в съседни населени места. За работен месец са планирани пътувания до клиенти, както следва:
- до Пловдив - 2 пътувания;
- до Хасково – 1 пътуване;
- до Смолян – 3 пътувания;
- до Кърджали – 2 пътувания;
За тези пътувания са посочени пътни и дневни разходи, описани в Приложение А2,1 към бюджета, където е пояснено и начина за определяне на техния размер.
Планираната осигуреност с консумативи е разчетена за три месеца, при постигане на базовата натовареност.
Проектна дейност № 5 – изпълнение на фирмените бизнесуслуги – започва от Месец №2, като дейността ще бъде устойчива и след срока на проекта.
|
204.52
|
0.00
|
