| Дейност 1 - Осигуряване на помещение и гранд за покриване на месечна наемна цена и режийни разходи за 6 месеца: Кандидатът не разполага със собствен недвижим имот- помещение за осъществяване на стопанската си дейност. За заложените фирмени цели, формулирани в настоящото проектно предложение следва да се изпълни настоящата Дейност 1.
Дейност1 включва:
1) Оглед, избор и оценка на производствено помещение по възмезден договор със срок на ползване от една година и с опция за подновяване.
Ще се търси под наем за 1 година обособено помещение с обща площ от 30 кв.м. и max наема цена на месец от 200 лв. с ДДС, платима на месечна база за срока на договора;
Ще бъдат събрани и разгледани и класирани 3 независими оферти от различни несвързани доставчици. Всяка оферта ще съдържа техническо и финансово предложение. Оценката за избор на оферта ще бъде направена на основа икономически най-ниска цена.
Критериите, които ще са основни за оценката на събрани оферти ще са най-ниска цена и състояние на помещението, възможност за обособяване на 2 работни места.
Тази задача ще бъде изпълнена в рамките на Месец 1 от реализацията на проекта.
2) Сключване на договор за наем за избраното производствено помещение със собственика на имота;
5) Осигуряване на средства за наем, консумирана ел.енергия и вода за 6-месечния период на реализация на стартовата фаза на проекта. Предвидена е ср. консумация на ел.енергия от 210 кВтч на месец и 1 куб.м. консумирана вода на месец за срок от 6 месеца, в шестмесечния срок на изпълнение на проекта в поне един ще има повишена консумация на енергия за отопление или охлаждане. стойностно изражение задачите на Дейност 1 се свеждат до осигуряване на следните средства:
• за заплащане на месечна наемна цена за стартовата фаза (6 месеца) Обща сума р-д : 1 200 BGN
• за заплащане на консумирана ел.енергия и вода в стартовата фаза (Обща сума : 375.22 BGN с ДДС)
Общо Разходи за Дейност 1, финансирани от ЕСФ:
1312.68 лв без ДДС и 262.54 лв. невъзстановимо ДДС
|
0.00
|
0.00
|
| Дейност2-Сформиране на екип. Осигуряване на средства за възнаграждения и осигуровки за 2 месеца: Разглеждайки бизнес климата, икономическите тенденции за развитие на пазара на труда в настоящата 2013 година, Петя Макакова е преценила, че през следващата една година от развитието на новорегистрираното дружество ще бъде заложено на екип от 2 служителя на постоянен трудов договор. Предвидено е едната щатна бройка да бъде заета от Петя Макакова като самонаето лице на длъжност „Производител, долно облекло-Самонаето лице“ с код по НКПД-2011: 75312006. Другата позиция е за работник на длъжност „Шивач, мъжко/дамско облекло“ с код по НКПД-2011: 75311003.
Действията и задачите, обхванати в Дейност 2 са:
1) Подбор и назначаване на служител на длъжност „Шивач, мъжко/дамско облекло“ с код по НКПД-2011: 75311003 на безсрочен трудов договор при 8 часов работен ден. Основно условие в подбора на кандидата ще бъде притежаването на най-допълващи качества и знания към опита и компетенциите на Петя Макакова, така че да бъде осигурена максимална производителност на труда, с минимален процент брак на произвежданите изделия в шивашката дейност на дружеството.
Работата изисква познаване на организацията на труда, използваните материали и инструменти и естеството и предназначението на крайния продукт.
Изпълнявани задачи за длъжността: подготовка и работа в избран оптимален и безопасен режим с шевна машина; изработка на блузи, тениски, потници от трико по създадени собствени модели; подбор на трикотажни материи, платове или кожи, съответстващи на желани размери, цветове и качество на тъкани и облекла; разполагане на шаблони и разкрояване модели; гладене;
Изисквания: Препоръчителен трудов стаж: 1 година; Образование – Средно/Средно специално; Квалификация – да познава начините за настройване, регулиране както и експлоатацията на шевните машини; Противопоказни заболявания – на двигателния апарат.
Основни нормативни документи, съответстващи на длъжността: Правила за работа с шевни машини; Инструкции и изисквания за работа с различни машини, уреди и апарати; Нормативни изисквания за противопожарна охрана и безопасност на труда.
2) Назначаване на Петя Макакова на безсрочен трудов договор на длъжност: Производител, долно облекло-Самонаето лице (Код по НКПД2011-75312006) Служителя ще получава месечно трудово възнаграждение по Договор за контрол и управление в размер на 397 лв. Разхода за сметка на ПИСС Фешън ЕООД ще възлезе на 397 лв. РЗ(работна заплата) за всеки един работник и 70.67 лв. ОВ (осигурителни вноски за работодателя), определени като 17.80% от МОД за КИД 14.14 по група 7, т.е. 17.80% от 397 лв.
Съгласно указания в НКПД 2011, валидни през 2013: „В някои случаи към задълженията на представителя на група 7 се включват и задачи по осъществяване на контрол на други работници.
Наетите квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, развиващи самостоятелен собствен бизнес или с помощта на малък брой други работници могат да изпълняват и задачи, свързани с управлението, счетоводството и обслужването на клиенти, въпреки че тези задачи не са основна част от тяхната работа.“ Този текст е основната трактовка за класифициране на Собственика на ПИСС ФЕШЪН ЕООД в група 7 и определяне на размера на МОД.
3) Осигуряване на средства за заплати и осигуровки по КТ и КСО от работодателя за наетия служител на безсрочен трудов договор на 8 часа и за самонаетото лице на 8 часа за 2 месеца в стартовия период.
Планирането на разходите за възнаграждения в страница А1.1.във формуляр Б1 е съобразено с изискванията заложени в Приложение М и Насоките за кандидатстване по тази програма. Съгласно дадените правила в т. III-Механизъм за определяне на почасовото възнаграждение е определен часови размер на възнаграждението на служителите в р-р на 2.36 лв/час
За изчисленията са използвани изходни данни, публикувани на страницата на НСИ към 13.05.2013 г.
Класификацията на ПИСС ФЕШЪН ЕООД по КИД 2008 е 14.14-Производство на долно облекло, Сектор С-Преработваща промишленост
Ср. мес. заплата за месец III в сектор C e 663 лв.
Осигуровки за сметка на работодателя: 17.80%
Раб.дни за 2013 г.:252, Работни дни на месец: 252/12=21
Почасовото възнаграждение е пресметнато с формулата ROUND((397/(252/12))/8;2), като сумата 397 е МОД на група 7 към КИД 14.14
Плануваният разход за възнаграждения и осигуровки със средства на ЕСФ по настоящата програмна схема не надхвърля МОД за съответната група по КИД и ще възлезе за 2(два) месеца на обща сума от 1868.16 лв. (на месец: РЗ 2*397 + ОВ 2*70.67)
Като продължителност за реализация на Дейност2 е заложен срок от 3 месеца и включва:
-1 месец процедура по подбор на служител;
-2 месеца изплатена сума за заплати за изработени часове в дружеството;
Общо Разходи за Дейност 2, финансирана от ЕСФ: 1 868.16 лв.
|
0.00
|
0.00
|
| Дейност 3– Закупуване на оборудване: Усилията в инвестиционния период са насочени основно към обособяването на съвременна, модерна и надеждна работна среда за упражняване на производителен, безопасен и здравословен труд от производствения екип на дружеството. Като значима в инвестиционната фаза е дейността по закупуване на производственото шивашко оборудване, без което е невъзможна реализацията на проектното предложение и основната стопанска дейност на дружеството.
Необходимо оборудване за качествен и надежден производствен процес включва:
- 1бр. шевна машина права автомат. С нея се прави прав тегел, има възможност за програмиране на дължината на бодовете и дължината на тегела, автоматична затяжка на бодовете. Машината ще послужи за прецизно ушиване на детайлите, при които се използва прав тегел. Автоматично зашиване и затяжка на етикети, всякакви украсителни детайли.
- 1бр. оверлог 4-конечен с устройство за ластик. Основна машина при производството на трикотажни изделия, едновременно прави прав бод и зачистващ бод. С устройството за прикрепване на ластик има възможност и за директно зашиване на ластик и за зачистващ бод.
- 1бр. оверлог 4-конечен (пико)- Основна машина при производството на трикотажни изделия, едновременно прави прав бод и зачистващ бод.
- 1бр. покривна машина биетарка (3 иглова ,5 конечна)- Основна машина при трикотажно производство. Служи за събиране на детайли, но с различен по вид и изглед бод от оверлог, всякакви украсителни и декоративни тегели, прикрепяне на биета и ленти, завършване на изделието.
- 1бр. плоска покривна машина (3 иглова, 5 конечна, с устройство за ластик) - Основна машина при трикотажно производство. Служи за събиране на детайли, но с различен по вид и изглед бод от оверлог, всякакви украсителни и декоративни тегели, прикрепяне на биета и ленти, завършване на изделието.
Устройството за прикрепяне на ластик дава възможност да се произвеждат изделия (бельо, спортни екипи пижами, бански )
- 1бр. парогенератор с ютия . Дава голямо налягане на парата,което позволява прецизно изглаждане на изделието, добър външен вид.Резервоарът от 5 л. позволява продължително гладене.
Със закупуването на изброените шевни машини се дава възможност, да бъдат обособени две производствени работни места. Всяко едно место ще е оборудвано с оверлог и покривна машина, които са основни за едно трикотажно производство. Няма застъпване при основните операции при производството на блузи, туники, ризи и клинове. Оверлозите са основни при свързването на отделните детайли в готово изделие. Спрели сме се на оверлози, които имат възможности за напълно завършен шев при събирането на детайлите на продукта. Същевременно са избрани оверлози, които да могат да правят и допълнителни операции към основните, единия оверлог има възможнос за прикачване на ластик –използва се когато трябва да се правят трикотажни долнища и бельо, за това са предвидените плочки за оверлог. Покривните машини придават завършения вид на готовите изделия, те правят външните декоративни шевове,прикрепят биета и с тях се правят подгъви .
От тях зависи как ще изглежда напълно завършения продукт. За това едната покривна машина има разширени функции –прикачане на ластик и различно по ширина бие, за това са предвидените плочки за покривна машина. Педвидена е една права машина с регулиране на бодовете и автоматично рязане на конец, автоматична затяжка на конец. Тя ще се използва при зашиване на детайли, които изискват прав тегел, и същевремено прави прецизни бодове по зададена дължина, които се използват за прикачване на всякакви етикети без допълнителни операции. Предвиден е един парогенератор с 1 ютия, прецизното и качествено изглаждане на части и/или готовия продукт е от решаващо значение за подготвяне на детайлите и окончателния завършен вид.
Ще бъдат придобити само нови, гаранционни, професионални шевни машини. Използването на последно поколение шевни машини дава възможност на производствения екип да произвежда разнообразни трикотажни продукти от различни по състав и дебелина трикотажни платове с високо качество на шев и нисък или почти нулев брак. Това е задължително условие за реализиране на целите на проекта-разнообразна продукция, малки серии(80 броя в серия, включващи 4 големи по 5 цвята и 4 бр. артикули от номер и цвят в една серия) и конкурентоспособност, което дава възможност за гъвкава ценова политика при продажбата на крайните продукти.
В проектното предложение е заложено финансиране на ДМА от Дейност 3 със средства по правилата на ЕФРР.
В задачите по Дейност3 е включена процедурата за избор на изпълнители за доставка и монтаж оборудване по заложената техническа спецификация Приложение Б4, към настоящата документация. В критериите за избор на доставчици основни ще са условията за съпоставимост на предлаганата цена за качество; свързаните гаранционни условия като качество и място на получаване на услугата и гарантирана продължителност, ниво на шум и мощност;
Общо Разходи за Дейност 3, съфинансирани от ЕФРР:
9 083.33 лв без ДДС и 1 816.67 лв. невъзстановимо ДДС
|
0.00
|
0.00
|
| Дейност 4 - Изготвяне на СТРАТЕГИЯ : Проектното предложение е насочено към подготовка и реализация на ПИСС ФЕШЪН ЕООД- микропредприятие, развиващо се като шивашка работилница за производство на малки серии текстилно облекло по собствени модели и кройки, базирана в град Пловдив. Малките серии (80 бр. от модел в основни 5 цвята и 4 големини) позволяват гъвкавост при реализацията на готовата продукция. Като за начало ще се използват директни канали за дистрибуция на търговци на дребно от региона. В края на първата година при стабилно развитие на производствената дейност ще се потърсят възможности за дистрибуция в интернет.
Сложната икономическа ситуация, голямата конкуренция от турски и китайски стоки и възможностите за този вид дейност, изискват задълбочен външен независим анализ, който е една от стъпките, гарантиращи устойчивост в развитието на дружеството.
Детайлния анализ, методите за интервенция на пазара и качествената оценка за възможностите за въздействие на този пазар са от особена важност за развитието на ПИСС ФЕШЪН ЕООД.
За разработката на стратегия за развитие ще бъдат използвани услугите на външен изпълнител. Изискванията, поставени към него са опит и познания за оценка на силни и слаби страни в плановете за изпълнение на фирмените цели, по организацията на работа с надеждни вътрешни правила и практики, познания по реализация на дейности по проектни предложения и проектно бюджетиране и постигане на качествени резултати в аналогични прохождащи и/или утвърдени фирми. Стратегията ще е от една страна план-рамка за изпълнение на дейностите от проектното предложение и друга страна допълващи правила и процедури за текущ мониторинг и контрол по изпълнение на поставени специфични годишни бизнес цели.
Общо Разходи за Дейност 4, финансирана от ЕСФ:
500 лв. без ДДС и 0 лв. невъзстановимо ДДС
|
0.00
|
0.00
|
| Дейност 5 – Визуализация на проекта: В настоящото проектно предложение е предвидено изработка на постоянна информационна табела с размер в см 80/55, която ще бъде монтирана пред входа на производственото помещение, и изработка на 17 бр. стикери с размер в см 4/7, с които ще бъдат обозначени закупените активи със средствата на програмата.
Дейност 5 включва следната последователност от задачи:
1) Събиране на min 3 ценови оферти/предложения от различни, независими изпълнители
2) Вътрешна оценка на офертите и избор на изпълнител на заданието (За изработката на рекламните материали няма да се провежда процедура, а ще бъде осъществено директно договаряне, съгласно чл.12(2) на ПМС55 и чл.9 на ПМС69)
Оценката на събраните оферти ще е извършена на базата на критериите: „най-ниска цена“ и „срок за изпълнение“ на заданието
3) Изпълнение на заданието и монтиране на табелата пред наетото ателие през Месец 2 от реализацията на проекта. Изработка на 17 стикера през Месец 2.
Предвиден е гранд за закупуване на изработените рекламни материали описани в Дейност 6 с БФП по програмата.
Общо Разходи за Дейност 5, финансирана от ЕСФ:
131.23 лв. без ДДС и лв. 26.25 лв. невъзстановимо ДДС
|
0.00
|
0.00
|
| Дейност 6 – Организация и управление на дейностите по проекта: Дейност 6 ще е разделена на три направления:
- управление, координация и организация между всички служители на фирмата
- счетоводна организация и отчетност на осъществените стопански операции по реализацията на задачите и поставените цели в проект Старт на Работилница ПИСС ФЕШЪН
- вътрешен контрол и мониторинг на постигнатите резултати.
За изпълнение на Дейност 6 ще бъде сформиран екип за управление включващ ръководител на проект и счетоводител, наети от дружеството на граждански договор за 100 часа. Конкретното описание на задълженията на тези служители е представено в т.II на настоящия формуляр.
В етапа на реализация на задачите пряко свързани с Дейност 6 ще се осигурят средства за подкрепа и помощ на изпълнението, включващи осигуряване на:
-средства за възнаграждения, договорени в граждански договор с ръководител проект и счетоводител, съставляващи екипа по организация и управление. Предвидената сума включва възнаграждение и осигурителни вноски за сметка на работодателя. Тя е съобразена с заложените правила на Приложение З.
(Обща сума на разхода, финансиран по програмната схема: 1 811.00 BGN)
-средства за обезпечаване на разходите за консумативи(1 опаковка хартия А4) по Дейност 6 на проекта.
(Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ и ЕФРР: 4.99 лв. без ДДС и 1 лв. невъзстановимо ДДС )
-средства за разкриване и обслужване на банкова сметка за целите на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ: 124.86 лв.) Ед. цена на услугите в таблица 6.1 по тарифата на ПрокредитБанк (Б-я) АД.
Общо Разходи за Дейност 6, финансирана с БФП:
1940.85 лв. без ДДС и 1,00 лв. невъзстановимо ДДС
|
0.00
|
0.00
|
| Дейност 7 –Старт на дейността: Старт на стопанската дейност на ПИСС ФЕШЪН ЕООД като шивашка работилница, специализирана за производство на текстилни изделия и търговия. Планувано е зареждане на количество материали необходимо за производство на 420 блузи с дълъг ръкав в първия месец на стартовата фаза. Средствата получени с продажбата на готовата продукция, като реализиран приход, ще бъдат реинвестирани в повторно закупуване на необходимото месечно количество материали. В стартовия период ще бъде заложено на ниска търговска надценка и прилагане на промоционални подходи с цел привличане на вниманието на потребителите на този вид стоки и създаване на собствена клиентска база. Ще се отделя специално внимание на качественото обслужване и ще бъдат търсени начини за поддържане на търсения асортимент с цел за увеличаване ефективността на обслужването с натрупване и привличане на редовни клиенти.
Дейност 7 включва следните задачи:
1) Едноседмична проверка на готовността за работа и отстраняване на констатирани пропуски през Месец 2
2) Първоначално закупуване на консумативи през Месец 2, необходими в стартовата фаза(Месеци 2-7) :
- за обезпечаване на административната дейност по първична отчетност на стопанските операции, издаване на фактури за извършени продажби и други от този род.
- за поддържане на основната производствена дейност като игли за шиене, плочи и масло за поддържане на техниката в стартовата фаза
Обща сума на разхода, финансиран със средства на програмата: 422.02 BGN с ДДС)
3) Първоначално закупуване на материали в количество, предвидено за влагане в производствения цикъл през Месец2. Направения разчет включва закупуване на материали за изработката на 420 текстилни изделия. Заложени са слените прогнозни разчети. Предвидено е производството на 20бр. готови изделия на ден. При 21 работни дни в месеца това прави произведени 420 трикотажни изделия на месец.
След продажбата на определено количество в месеца получените паричните средства ще бъдат реинвестирани в нови количества от изброените видове продукти.
Изчислен е среден месечен разход след края на реализация на проекта, при запазване на договорите и схемата на реализация, възлизащ на 3909лв. В тази сума са включени: (Заплати и осигуровки за в р-р на 935 лв. на месец, материали в р-р на 2641 лв. на месец, консумативи в р-р на 70 лв., наем и режийни разходи в р-р на 263 лв. на месец). На база на тези данни е изчислена средно аритметична себестойност за 1 изделие от 9.31 лв.В заложените прогнозни приходи продажната цена на единица изделие е 12 лв., което с други думи казано с производството и продажбата на 330 изделия на месец микропредприятието ще е в състояние да се самоиздържа, ще е независимо от влияние на външни фактори и ще е устойчиво и ще може да продължи да съществува след края на проекта.
За стартовата фаза е заложено производството на общо количество от 2520 изделие (6месеца *420 бр.), продажбата на 1660 изделия и реализиране на нетни приходи общ р-р 19920 лв. Очакванията са направената инвестиция да се възвърне към 8 месец от стопанската реализация на дружеството.
(Обща сума на разхода, финансиран с БФП по програмата:2640.66 BGN с ДДС)
За избора на доставчик на материалите ще бъде извършена вътрешна оценка на минимум 3 оферти от независими кандидати като критерии за оценката ще са цена, качество, ритмичност(срок на доставка). (За доставката няма да се провежда процедура, а ще бъде осъществено директно договаряне, съгласно чл.12(2) на ПМС55 и чл.9 на ПМС69)
За гарантиране спазването на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата ще бъде изготвена писмена обосновка за направения избор.
Реализацията на Дейност 8 е обезпечена финансово със средства от ЕСФ за зареждане на количество материали, необходимо за влагане през Месец 2, консумативи, предвидени за 6-те месеца на реализация на дейността.
Общо Разходи за Дейност 8, финансирана от ЕСФ:
2 547.24 лв. без ДДС и 509.45 лв. невъзстановимо ДДС
|
0.00
|
0.00
|
