| Проучване и проектиране: В рамките на дейността попадат следните поддейности/компоненти на настоящия проект – Етап I:
1. Компонент 2-Изготвяне на технически проекти за изграждане на надлези/подлези по жп линията Пловдив – Бургас за замяна на съществуващи прелези, с разходи за изготвяне на технически проекти 212 830,00 лв.
2. Компонент 5-Изготвяне на технически проект за модернизация на жп участък Оризово – Михайлово, със стойност на техническия проект 5 030 679,08 лв.;
3. Подготовка на проекта за Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2 по проект BG161PO004-5.0.01-0096 „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас –фаза 2”, осъществен със средства по ОПТ, разходите за който са недопустими за настоящия проект със стойност 3 000 000 лв.
|
2 680 963.62
|
2 906 738.15
|
| Закупуване на земя: За обектите, за които одобрените варианти на проектите предвиждат напускане на съществуващите граници на трасето, ще бъде извършена процедура по придобиване на земята на база на изготвените при подготовката на проекта проекти за ПУП и оценки на имотите.
Такава процедура се предвижда за следните обекти: Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив – Бургас на мястото на съществуващи прелези на стойност 417 593.52 лв.; Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос на стойност 35 822,52 лв.; Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово на стойност 842 078,65 лв. и Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой - 52 487,61 лв.
ДДС не е начислен за стойността за закупуване на земя. |
689 212.41
|
688 192.57
|
| Строителство и изграждане: В дейността са включени строителство и изграждане на следните под-дейности:
1.Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас със стойност за изграждане 2 911 148,00 лв., посочена в АФ, включваща съгласно изискванията на JASPERS СМР 2 267 339,67 лв. Очакван технически напредък- 7%, включващ строителни дейности: Сигнализация – МКЦ, Диспечерска централизация и ETCS – 42,59%; Телекомуникации - оптични кабели, телекомуникационна апаратура и GSM-R за участък Пловдив-Бургас – 16,47%; Отопление на стрелки – 13,35%; Строителни работи по техническите помещения в участъка Калитиново - Карнобат – 27,42%; Екологични мерки – 29,02%; Тестове за приемане на системите – 0%;
2.Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив – Бургас на мястото на съществуващи прелези със стойност за изграждане 34 621 867,56 лв., посочена в АФ, включваща съгласно изискванията на JASPERS СМР 27 898 600,15 лв. Очакван технически напредък - 48,41%, включващ изграждане на: конструкциите на пътни надлези или подлези; премахване на прелезни и пътни настилки и изграждане на канавки/дренажи; почистване на баластовата призма, оформяне на банкети. В Етап 1 на проекта са завършени 9 надлеза, а останалите към 31.12.2023 са със следния напредък: на km 85+083 – 15,45%; на km 92+598 – 8,96%; на km 97+617 – 2%; на km 100+113 – 2%; на km 114+730 – 12%; на km 119+450 – 19%; на km 244+619 – 100%; на km 248+202 – 100%; на km 23+800 – 27,17%; на km 26+306 – 12,78%; на km 230+320 – 85%; на km 241+285 – 34%; на km 124+657 – 45%; на km 145+787 – 29,39%; на km 151+770 – 23,30%; на km 158+777 – 2%; на km 160+300 – 12%;
3.Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос със стойност за изграждане 160 166,00 лв.- предвижда се създаване на лесопояс, извършване на подготвителни мероприятия, доставка на залесителния материал, складиране на залесителния материал, подготовка на терена за залесяване, дейности по залесяване - направа на дупки за залесяване, разораване, брануване, поливане, окопаване;
4.Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово със стойност за изграждане 57 065 314,03 лв., посочена в АФ, включваща съгласно изискванията на JASPERS СМР 51 076 477,94 лв. - подновяване на железен път, модернизиране на коловозното развитие на гара Белозем, реконструиране на мостове, подновяване на съществуваща контактна мрежа, монтаж на нови стълбове за контактна мрежа;
5.Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово със стойност за строителство 82 539 650,72 лв., посочена в АФ, включваща съгласно изискванията на JASPERS СМР 65 976 189,46 лв. (65 475 682,88 Ор.-Мх+491 506,58 ТПС Чирпан). Очакван напредък към 31.12.2023 г. - 27%, включващ: Сигнализация – 9,83%; Външни електрически инсталации – 3,5%; Железен път – 38,14%; Контактна мрежа – 35,71%; Дейности по околна среда – 28,57%; Съоръжение, Предпазни огради – 17,53%; Тестове - 20%; Пътен надлез на км 52+114.46 – 1%; Пътен надлез на км 55+840.82 - 1%; Пътен подлез на км 62+816.91 - 1%; Проектиране и модернизация на ТПС Чирпан и интегриране към SCADA - 30%;
6. Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа със стойност на строителството 9 797 018,87 лв., посочена в АФ, включваща съгласно изискванията на JASPERS СМР 8 594 525,30 лв. - 28,72% напредък към 31.12.2023 г., включващ: Железен път – 62,66%; Контактна мрежа на гара Зимница – 32,44%; Сигнализация, отопление на стрелки и електрозахранване – 36,20%;
7. Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски със стойност за строителство 3 505 651,23 лв.-подновяване на железен път.
Съгласно забележките на JASPERS и ЕК в тази дейност за разходна категория "Строителство и изграждане" в табл. С1 на ФК и в АРП се включват платени непредвидени разходи и индексации - 23 252 868,78 лв, а в бюджета на ИСУН са посочени в разходна категория 8.2 и 9.1.
Ст-та по-долу е формирана от РК 8.1. и 8.2.. |
105 960 939.00
|
124 445 041.30
|
| Съоръжения и машини или оборудване: В дейността са включени доставките, монтирането и тестването на машини и съоръжения/оборудване на следните под-дейности:
1.Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас със стойност за съоръжения 87 884 128,71 лв., представляваща 39% напредък.
2.Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив – Бургас на мястото на съществуващи прелези със стойност за съоръжения 1 633 040.12 лв. - доставка и монтаж на асансьори за пътни надлези или подлези и съоръжения за лица с намалена подвижност, представляваща 37% напредък.
3.Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово със стойност за съоръжения 12 406 148,69 лв. - реконструкция мостове, проектиране, доставка и монтаж на системи за сигнализация в 2 гари - 100 % напредък.
4. Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово със стойност за съоръжения 17 144 874.43 лв., която включва Ор - Мх и ТПС Чирпан - съответстващи на 38% напредък за Ор - Мх и 54 % за ТПС Чирпан..
5. Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа със стойност за съоръжения 3 404 715,12 лв. - представляващи 33% напредък.
6. Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски със стойност за съоръжения 265 212,42 лв. - рехабилитация на кабелна мрежа за система телекомуникации и 100% напредък.
Съгласно забележките на JASPERS и ЕК разходите за индексации в оборудването, които са платени за Етап I и са в размер на 22 764 415,08 лв., в табл. С1 на ФК и в АРП са отнесени съответно към разходна категория "Строителство и изграждане", а в бюджета на ИСУН са в разходна категория 8.2 "Ценова корекция - разходи за индексация във връзка с ПМС 290/27.09.2022 г." към дейност . |
51 115 743.40
|
52 447 301.87
|
| Непредвидени разходи : Непредвидени разходи могат да се дължат на изпълнителите на отделните под-дейности в обхвата на проекта при обоснована необходимост от извършване на непредвидени дейности. Непредвидените работи са такива, които не са могли да бъдат предвидени в етапа на подготовка на документация/ Техническата спецификация/ от страна на Възложителя/Бенефициент и оттам в офертата на участник в процедура за изпълнение на дадена под-дейност в обхвата на проекта - например необходимост от допълнителни тестове или изследвания или строително монтажни работи, възникнали поради непредвидени обстоятелства, които са доказано необходими за целите на проекта.
Непредвидени разходи се отнасят към отделните под-дейности и са разпределени и включени в стойностите на планираните процедури за тяхното изпълнение (или в стойностите на вече сключените договори), попадащи в обхвата на проекта.
Стойността за непредвидени разходи за отделните договори се формира като процент (средно 4%) от индикативната стойност за всеки от тях. Стойностите за непредвидени са представени като процент в Дейности 3 и 4 и като суми, включени в индикативната стойност на процедурите в част "Външно възлагане" на проектното предложение в ИСУН.
Съгласно забележките на JASPERS и ЕК разходите за непредвидени, които са платени за Етап I и са в размер на 7 092 551.22 лв., в табл. С1 на ФК и в АРП са отнесени съответно към разходни категории "Строителство и изграждане" и "Упражняване на надзор по време на строителните работи". |
3 626 363.86
|
4 148 520.87
|
| Публичност: Дейностите по изпълнение на мерките за информация и комуникация (публичност) ще бъдат съобразени с указанията за мерките за информация и публичност от Насоките за кандидатстване по ОПТТИ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (който е приложение на № 08.1 на Насоките за кандидатстване).
Бенефициентът ще възложи изпълнението на минималните изисквания по отношение всички мерки за информация и комуникация на изпълнителите на отделните под-дейности с обща стойност 190 704,42 лв., разпределени по под-дейности.
Стойността за публичност за отделните договори се формира като процент (средно 0,1%) от индикативната стойност за съответната под-дейност/компонент на проекта. |
97 505.62
|
133 505.76
|
| Упражняване на надзор по време на строителните работи: В тази дейност са включени следните под-дейности:
1. Оценка на съответствие и строителен надзор и координация на договори, за който е подписан договор на стойност 22 617 500 лв., и включва администриране и цялостен контрол по изпълнението на договорите за строителство и инженеринг, подпомагане финансовото управление на проекта, координация на договорите за строителство и инженеринг, изготвяне на оценка на съответствието на всички части на проектите със съществените изисквания към строежите и Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектите на Изпълнителите по договорите за инженеринг, упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи, съгласно изискванията на ЗУТ, по договорите, попадащи в обхвата на проекта, участие в процедурите за изготвяне на Акт образец 15 за приемането на работите, в съответствие с клаузите на договорите за строителство и инженеринг и ЗУТ, оценяване на искания за непредвидени работи и свързаните с тях непредвидени разходи, както и искания за промени в одобрения и приет линеен график за изпълнение на договорите за строителство и инженеринг, подготовка на документи за назначаване на държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа и издаване на разрешения за ползване.
2. Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство", „Проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Чирпан и интегриране към SCADA“ за което е подписан договор на стойност 148 630 лв.- изготвяне на оценка на съответствието на всички части на проекта със съществените изисквания към строежите и Комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта от Изпълнителя, който ще изготви технически проект за модернизацията ТПС Чирпан съгласно изискванията на чл. 142 от ЗУТ. Консултантът по оценка на съответствието следва да извърши всички необходими действия за получаване на разрешение за строеж.
3. Оценка на съответствието с техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), за което са подписани договори на стойност 3 141 000.00 лв. - процедура за проверка и оценка на съответствието с техническите спецификации за оперативна съвместимост, оценка по националните правила за безопасност или техническите правила ТСОС и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска, съгласно Регламент (ЕС) № 402/2013 от нотифициран орган (лице за оценяване) за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (Наредба № 57) за структурни подсистеми "Инфраструктура" "Енергия" и "КУС" за цялата железопътна линия Пловдив – Бургас. Предстои обявяване на ОП и подписване на договор с предмет „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на надградената GSM-R мрежа на ДП НКЖИ“ на стойност 180 000,00 лв. |
6 741 188.15
|
7 494 660.36
|
| Техническа помощ: Дейността включва под-дейности:
1.Техническата помощ за изпълнение на проекта със стойност 6 753 836,28 лв. (включва разходи за възнаграждения на експертите, които участват в управлението и изпълнението на проекта, разходи за командировки, оборудване, консумативи и транспорт, външни консултанти и специфична експертиза, разходи за такси и разрешителни) - Началото на дейността съвпада с началото на проекта - януари 2016г. Под-дейността включва изпълнение на дейности от експертите от ЗПУИП по проекта, които участват в подготовката, управлението и изпълнението на проекта и разходи за тях, разходи за командировки, оборудване, консумативи и транспорт, външни консултанти и специфична експертиза.
ДДС не е начислен за стойността за техническата помощ по проекта.
2.Теренни проучвания и археологическо наблюдение по време на строителството със стойност 5 339 409,02 лв. - извършване на необходимите действия за опазване на културното наследство в обхвата на рехабилитацията на железопътната линия Пловдив-Бургас, в съответствие с изисквания на Глава втора и трета, на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (обн., ДВ, бр. 18 от 2011 г. в сила от 01.03.2011 г.; изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012 г.), издадена от министъра на културата, а именно:
2.1. Наблюдение и предварителни проучвания (ограничени спасителни разкопки) по време на строителството на посочените в Техническата спецификация археологически обекти попадащи в териториалния обхват на проекта;
2.2. Наблюдение по време на строителството по цялата дължина на трасето в рамките на сервитута;
2.3. Наблюдение по време на строителството на териториите, заети от временни пътища и площадки, надлези и други помощни и съпътстващи съоръжения на жп линията. |
6 183 178.13
|
6 360 209.22
|
